推荐您使用电子专票结算，享受更快捷高效的结算体验：
1. 上传发票：选择对应结算单，上传 ofd 格式电子专票文件（注：不支持电子普票，格式必须为ofd）；
2. 系统审核：审核通过，系统自动提交结算申请，可通过结算列表关注进度；
3. 支付收益：结算申请平台审批通过（3-5 工作日），支付至协议约定的收款账户。
更多详情请参考帮助中心文档介绍
注意到国家税务总局发布的关于对增值税小规模纳税人至2022年底免征增值税的公告，我司将响应税局政策。
若您是小规模纳税人，从即日起至2022年12月31号，我司可凭您开具的专用发票或“免税普票”进行结算（其他类型普票暂不在本次支持范围内）。后续该项政策执行时间结束后（2022年12月31日之后），我司将恢复按贵我双方合同内约定的需开具增值税专票进行结算。
目前仅支持电子专票，不支持电子普票，如需开具普票请开具纸质普票，并将发票联原件邮寄我司（邮寄地址：北京市朝阳区红领巾公园152号时尚万科中心一层小邮局，穿山甲同学，010-83460237）
1、发票类型：增值税专用发票
2、需按合同约定的开票项目正确开具发票（可参考结算单的开票示例）
3、发票价税合计金额与结算单金额严格一致
4、发票税率/征收率：
a. 一般纳税人 6%
b. 小规模纳税人 3%
连续四个季度销售额累计达到500万以上，视为符合一般纳税人的条件，请按一般纳税人标准开具6%税率，国家相关法律法规有其他规定时，请参照当地税务政策及平台指引进行开票
5、发票联、抵扣联均需加盖发票专用章，盖章清晰完整，发票章税号需与企业18位税号保持一致
6、开票内容、密码区、金额、税额等需打印完整，字迹清楚，不得压线错格，发票票面清洁、不毁损
如购销方名称存在括号，请严格依照营业执照的括号格式进行开票，如【今日头条（厦门）科技有限公司】的括号应为中文全角格式。
2022年为新的合作年，平台签约规则有所调整，新协议的平台方主体可能与您此前签署的其他协议有所差别，对应期间内的月度结算单也随之调整。
为确保您可以顺利结算，请您在开具发票时，关注结算单中甲方开票信息的变化，依据对应的结算单信息准确开具，请勿参照以往的开票信息直接开票。
平台开票规范可参考【帮助中心】
发票邮寄地址为：
北京市朝阳区红领巾公园152号时尚万科中心一层小邮局，穿山甲同学，010-83460237
如您是电子发票则无需邮寄，请通过结算单列表上方「上传电子发票」入口提交，诚邀您尝试电子专票结算，体验更简单快捷的线上结算流程，详情请参考帮助中心文档介绍
根据税务相关规定，我们仅能接收开具中文括号公司名称的发票；如果您申请网上税局代开无法录入中文括号，请尝试联系税局解决或到办税大厅开具发票，感谢您的理解与配合。
1、一般纳税人 6%（连续四个季度销售额累计达到500万以上，视为符合一般纳税人的条件，请按一般纳税人标准开具6%税率，国家相关法律法规有其他规定时，请参照当地税务政策及平台指引进行开票。）
2、根据税局的最新文件，针对征收率是3%的小规模纳税人，2022年4月-2022年12月末，需开具3%税率专票。请按当地主管税局要求开具发票。请参考 财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告）
可以合并开票进行结算，请注意：
1、不同结算单内需甲方主体一致，乙方主体一致，不可跨主体合并开票；
2、不同结算单的开票项目需一致：
3、广告合作与内容输出同时满足1、2条件时可以合开；
4、不同年份合同的发票需同时满足1、2条件时可以合开；
5、注意核对金额，金额错误会同时影响合并开票月份的结算；
6、请在备注栏中机打合并开票的结算月份，勿在发票票面上涂写。
关于小规模纳税人适用税率，根据税局的最新文件，针对征收率是3%的小规模纳税人，2022年4月-2022年12月末，需开具3%税率专票。请按当地主管税局要求开具发票。
平台是按照结算单上的金额进行付款，请您保证发票上的价税总额=结算单金额，如金额不一致，我方将根据联系人信息安排发票退回，会影响您的结算进度，请您知悉。
如核实该月费用已支付，需变更开票请附带以下信息在工单选择对应版块详细描述您的问题，工单服务人员将会在1个工作日内给您答复，感谢您的理解与支持：
1、甲方主体名称：
2、乙方主体名称：
3、乙方纳税人识别号：
4、原发票代码：
5、原发票号码：
6、开票项目：
7、误开错税率税收分类编码：
8、正确税率税收分类编码：
9、乙方发票限额：
10、需开具红字信息表的金额：
11、冲红原因：
12、如为税率原因，请您说明原税率和重开的税率分别是多少：
13、如同批有其他发票，是否一同冲红，其他发票不冲红的原因：
14、原发票图片及税控清单：
【另外，红字信息表扫描件将发送至「账户-资质认证-联系人信息」中的邮箱，请确保邮箱地址正确并及时查收】
请严格按照合同或结算单要求的开票项目开取，如没有平台要求的类别，请到主管工商税务部门增加经营范围后开取，感谢您的配合。
我方财务收到发票会进行相关信息核验，如金额错误或不符合开票要求，会根据「账户-资质认证-联系人信息」中的地址进行退回，如地址有变化请及时更新，退回后会在「结算-发票信息」页面显示快递单号。
请在结算单产出并完成签署后再开具发票。
（诚邀您尝试电子专票结算，体验更简单快捷的线上结算流程，详情请参考帮助中心文档介绍）
开票项目为广告服务费和信息技术服务费均可，具体商品名称可参考结算单给出的开票项目示例（*左侧为商品分类，右侧是商品名称）
穿山甲每个月初第十个工作日左右提供上个月的结算单，如结算单到期未出，请首先通过站内信查看是否收到延迟结算的相关通知，如无相关通知，如无以上情况，请在工单选择对应版块详细描述您的问题，工单服务人员将会在1个工作日内给您答复，感谢您的理解与支持：
a. 平台账号ID及公司名称；
b. 具体查询月份；
因此原因导致未收到打款，平台会根据您在后台账号信息页面填写的邮寄地址退回不合规的结算材料并附上错误说明，请参照说明补充材料或重新开票，如邮寄地址有变化请及时在后台更新。
穿山甲每个月初第10个工作日左右提供上个月的结算单，平台收到合规的结算材料后，将在15工作日内完成支付。
穿山甲平台升级了结算管理功能，支持查看结算金额调整明细。您可以通过结算单详情功能，查看指定结算单的收益明细，更简单清晰的进行数据核对。
1.入口
通过穿山甲首页【结算】标签进入结算管理页面；
点击“业务时间”列的日期即可查看结算单详情，如有金额调整，日期左侧将显示蓝色标识。
注：2021年3月前的结算单暂不支持查看调整明细
2.详细说明
点击日期后，页面右侧弹出结算单详情区域（图示金额仅作演示，请以实际为准）。
结算单详情包含以下信息：
a.基础信息
结算单对应的业务发生时间、业务类型、结算进度等；
b. 收入信息
结算单金额，包含基础金额及调整金额，基础金额即广告数据报表中的预估收益金额；
c.调整金额明细
可查看帐号/应用/代码位维度的金额调整情况及对应id，如无调整显示【暂无数据】，id较多时，可点击“查看调整明细”展开。
示例：A公司2021年1月参加穿山甲新星助推计划，应用ID=111 获得奖励金50000元，预估收益1000000元，无其他调整，则收入信息与调整金额明细显示如下
收入信息：总金额=1,050,000.00，基础金额=1,000,000.00，调整金额=+50,000.00
调整金额明细：
应用调整 ￥+50,000.00
ID：111
请自查是否未签署合同或处于资质变更中，如无以上情况，请在工单选择对应版块详细描述您的问题，工单服务人员将会在1个工作日内给您答复，感谢您的理解与支持。
（诚邀您尝试电子专票结算，体验更简单快捷的线上结算流程，详情请参考帮助中心文档介绍）
数据报表显示的预估收益和最终结算单上的金额不一致，通常是因为以下几种情况：
具体而言，穿山甲的原始数据的统计精度是千分之一分（小数点后五位），数据报表直接对原始数据进行求和，四舍五入后得出预估收益；而在产出结算单时，我们会对每个代码位的月度原始数据进行四舍五入，再将所有代码位四舍五入后的数据求和得出最终的结算金额。
举个例子，假设您账号下共有3个代码位，他们的原始数据和结算金额分别如下：
因此数据报表展示的预估收益是6.66666四舍五入后的结果（即6.67元），而结算单金额为6.66元，差额0.01。
由于可能存在以上差异，预估收益报表仅作为日常数据表现的参考，在正式结算开票时，请以结算单金额为准，不要使用预估收益金额提前开票，以免因金额不准确影响结算。
平台结算以月为单位，不支持单月分批结算，请按照月份结算开具与结算单等额的发票。
（诚邀您尝试电子专票结算，体验更简单快捷的线上结算流程，详情请参考帮助中心文档介绍）
请自查是否未签署合同或处于资质变更中，如无以上情况，请在工单选择对应版块详细描述您的问题，工单服务人员将会在1个工作日内给您答复，感谢您的理解与支持。
当前穿山甲平台支付进度有以下状态，请查看对应阶段所需时间并耐心等待审批，若未在预计时间内完成，请在工单选择对应版块详细描述您的问题，工单服务人员将会在1个工作日内给您答复，感谢您的理解与支持。
【未开始】：待签订结算单；
【待审核发票】：请邮寄发票。显示签收后，请耐心等待审核（2-5工作日）；若发票有误会根据联系人信息线下退回，预计3-5个工作日，请参考退回时附带的说明重新开票或补齐材料
【付款申请中】：平台财务确认发票无误后提交付款申请，预计3-5工作日完成；
【支付中】：付款申请已通过，银行处理中，预计1-3工作日打款；
【已支付】：完成支付
如未收到款项，请咨询对应开户银行的客户经理确认帐户是否为正常状态，解除异常后在工单选择对应版块详细描述您的问题，工单服务人员会重新安排支付。
如快递已经显示签收，穿山甲财务团队即可收到，依据流程穿山甲财务团队在收到发票后将正常审核，如无误将进行付款流程，整个过程持续时间为5-15个工作日（不包含节假日）。如结算进度异常，请附带发票快递单号与结算月份，在工单选择对应版块详细描述您的问题，工单服务人员将会在1个工作日内给您答复
如显示已签收表示我方已收到，显示签收后，请耐心等待审核（2-5工作日）
若发票有误会根据「账户-资质认证-联系人信息」线下退回，预计3-5个工作日，请参考退回时附带的说明重新开票或补齐材料
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