关于发票项目，穿山甲支持广告费和信息服务费两类，请严格按照合同或结算单要求的开票项目开取，如没有平台要求的类别，请到主管工商税务部门增加经营范围后开取，感谢您的配合。
具体开票项目示例如下（*左侧为商品分类，*右侧是商品名称）：
（1）广告费或广告发布费：广告服务*广告费/广告服务*广告发布费/广告服务*互联 网广告 发布费/广告服务*推广费/广告费/广告发布费
(2)信息服务费:信息系统服务*技术服务费/信息系统服务*信息服务费/信息系统服务费*信息服务费/信息服务费*信息费/信息系统服务*信息技术服务费
满足以下情况的结算单，可以合并开票：
1、不同结算单内需甲方主体一致，乙方主体一致，不可跨主体合并开票；
2、不同结算单的开票项目需一致；
3、广告合作与内容输出同时满足1、2条件时可以合开；
4、不同年份合同的发票需同时满足1、2、5条件时可以合开；
5、不同税率结算单无法合并开票；
6、注意核对金额，金额错误会同时影响合并开票月份的结算；
7、请在备注栏中机打合并开票的结算月份（例如:合并1-3月），勿在发票票面上涂写
注意到国家税务总局发布的关于对增值税小规模纳税人减免增值税的公告，我司将响应税局政策。
1、2020年1月—2020年2月、2022年4月—2025年12月产生的分成费用，可接收免税普票，不接受其他税点的普票；其他时间产生的分成费用，不支持普票。
（注：请以分成费用区间为准，例2022年3月分成费用，结算单在22年4月生成，则仍按2022年3月政策仍只可接收3%或1%专票。）
2、免税普票接收方式：
请严格按照合同或结算单要求的开票项目开取，如没有平台要求的类别，请到主管工商税务部门增加经营范围后开取，感谢您的配合。
为确保您可以顺利结算，请您在开具发票时，关注结算单中甲方开票信息的变化，依据对应的结算单信息准确开具，请勿参照以往的开票信息直接开票，开票规范可参考【帮助中心】
电子发票系统审核通过后，将提交平台付款审核，如果审核材料无误，将在7工作日内完成支付；若材料有误，被平台驳回，支付状态将回退至【待接收发票】，请关注并及时处理
请严格按照开票规范开具：
1、发票类型：增值税专用发票
2、需按合同约定的开票项目正确开具发票（可参考结算单的开票示例）
3、发票价税合计金额与结算单金额严格一致
4、发票税率/征收率：
a. 一般纳税人 6%
b. 小规模纳税人根据分成所属期间，可接受的发票税点及类型见下：
c. 连续四个季度销售额累计达到500万以上，视为符合一般纳税人的条件，请按一般纳税人标准开具6%税率，国家相关法律法规有其他规定时，请参照当地税务政策及平台指引进行开票
5、换票说明：平台已接收并完成支付的发票不支持换票；已提交或邮寄的发票如需换票，请联系finance_service@bytedance.com提供账号信息及具体换票诉求，如您是小规模纳税人，换票时请遵守小规模纳税人收票政策
6、发票联、抵扣联均需加盖发票专用章，盖章清晰完整，发票章税号需与企业18位税号保持一致
7、开票内容、密码区、金额、税额等需打印完整，字迹清楚，不得压线错格，发票票面清洁、不毁损
如购销方名称存在括号，请严格依照营业执照的括号格式进行开票，如【今日头条（厦门）科技有限公司】的括号应为中文全角格式。
目前平台结算支持使用电子发票/全电发票，且仅支持ofd格式的原始发票文件，不支持转换为pdf格式使用；如无法正常获取ofd格式的原始发票文件，可向当地税局咨询处理。
如核实该月费用已支付需变更开票，请附带以下信息，发送邮件到财务邮箱 finance_service@bytedance.com 详细描述您的需求，财务同学将会在1-2个工作日内给您答复：
1、甲方主体名称：
2、乙方主体名称：
3、乙方纳税人识别号：
4、原发票代码：
5、原发票号码：
6、开票项目：
7、误开错税率税收分类编码：
8、正确税率税收分类编码：
9、乙方发票限额：
10、需开具红字信息表的金额：
11、冲红原因：
12、如为税率原因，请您说明原税率和重开的税率分别是多少：
13、如同批有其他发票，是否一同冲红，其他发票不冲红的原因：
14、原发票图片及税控清单：
平台不接收同城闪送、跑腿及到付件，请核实是否为以上情况，如不是以上情况被拒收，请联系快递核实原因或者咨询穿山甲人工
可到【结算中心-发票信息】页面查看发票退回原因；纸质发票还可以查看退回发票中的预留信息；
若不清楚发票具体被拒原因，可进行自查：
1、查看发票信息是否与结算单信息完全一致，需严格按照结算单的主体信息、开票项目、金额等进行开票
2、查看发票类型及税率是否是平台所支持的
3、不同年份的结算单请注意需保证双方主体一致、开票项目一致以及发票类型税率一致方可合并开票上传
发票开具可参考：发票开具规范 如仍有疑问，可转人工咨询。
请您按照当前您的纳税人身份进行开票即可，具体发票开具规范可参考链接：https://www.csjplatform.com/supportcenter/5438
为避免发票金额有误，请在结算单产出并完成签署后再开具发票。
（诚邀您尝试电子专票/全电专票结算，体验更简单快捷的线上结算流程，详情请参考帮助中心文档介绍）
平台是按照结算单上的金额进行付款，请您保证发票上的价税总额=结算单金额，如金额不一致，我方将根据联系人信息安排发票退回，会影响您的结算进度，请您知悉。
备注栏可以选择留空；为方便财务审核，您也可以备注结算业务月份，请勿填写与穿山甲业务无关内容。
推荐您使用电子/全电发票结算，体验更简单快捷的线上结算流程：
1. 上传发票：选择对应结算单，通过结算单列表上方「上传电子发票」入口提交 ofd 格式电子发票文件（注：格式必须为ofd）；
2. 系统审核：审核通过，系统自动提交结算申请，可通过结算列表关注进度；
3. 支付收益：结算申请平台审批通过（7 工作日内），支付至协议约定的收款账户；
如OFD格式电子发票无法上传，请转人工/提交工单反馈，更多详情请参考帮助中心文档介绍
单月/多月结算收益可以开具多张发票，例如您方当月已无开票额度，可留置次月开具发票，但请保证所有发票的价税总额与结算单金额一致，并一起邮寄给我方，否则不支持结算。
1、纸质发票：我方财务收到发票会进行相关信息核验，如金额错误或不符合开票要求，会根据「账户-资质认证-联系人信息」中的地址进行退回，如地址有变化请及时更新，退回后会在「结算-发票信息」页面显示快递单号；
2、电子发票：发票上传后系统会自动提示发票审核结果，如发票错误，请根据提示调整后重新上传
3、如发票已通过我方审核且完成支付，您方需要发票冲红，请在该页面搜索关键词 “冲红“ 查看相关办法。
针对以上如仍有疑问可转人工/提交工单反馈您的问题。
建议您使用顺丰快递邮寄【发票联与抵扣联】，您可以在快递封皮上明显体现“穿山甲”字样，以便收到快递时可以迅速识别，从而高优处理您的单据。
开票主体信息均已在税局备案，不支持删减，信息不完整将导致无法过审，建议参考帮助中心的格式，即可开出合规的发票。若为税局代开，可提供与当地12366的在线咨询截图（工单/转人工反馈我方），截图中需12366明确表示您确实无法将发票地址填写完整，只能填写缩减到某个字的缩写。提交截图后财务同学会依据截图来接收您的发票。
（注：简写地址需城市、大厦、楼层房间号等可以定位明确地址）
发票章不清晰的情况，可以在旁边空白处再盖一个，请注意：一张发票最多只能盖两个章，仅支持补盖一次，且不要覆盖到之前的章
【电子/全电发票】通过结算单列表上方「上传电子发票」入口提交 ofd 格式电子发票文件（注：格式必须为ofd）
【纸质发票】请根据后台提示地址进行邮寄，无需发送邮件或提交工单（请注意发票验证码不要被遮挡） ；
请根据纳税人身份开具正确税点发票，如出现开错税点的情况，可转人工/提交工单咨询发票当前审核进度，如发票已认证使用，则需要开具红字发票冲红，具体处理方法请以客服回复为准。
请自查是否未签署合同或处于资质变更中，如无以上情况，请在工单选择对应版块详细描述您的问题，工单服务人员将会在1个工作日内给您答复，感谢您的理解与支持。
穿山甲每个月初第十个工作日左右提供上个月的结算单，如结算单到期未出，请首先通过【合规中心】查看是否收到延迟结算的相关通知。若您账号下相关代码位/应用/账号正处于申诉期，将对相关代码位/应用/账号进行延迟结算。申诉成功后，可结算的广告收益分成将在下一个结算日一并结算。
穿山甲每月初第10个工作日左右提供上个月的结算单，开发者需完成结算单对应年份的合同签署之后才能签订结算单，完成结算单签订，邮寄合规的结算材料，我方收到后将在10工作日左右完成审核及支付，详细方式请参考帮助中心介绍：
https://www.csjplatform.com/supportcenter/5442
https://www.csjplatform.com/supportcenter/5443
数据报表显示的预估收益和最终结算单上的金额不一致，通常是因为以下几种情况：
具体而言，穿山甲的原始数据的统计精度是千分之一分（小数点后五位），数据报表直接对原始数据进行求和，四舍五入后得出预估收益；而在产出结算单时，我们会对每个代码位的月度原始数据进行四舍五入，再将所有代码位四舍五入后的数据求和得出最终的结算金额。
举个例子，假设您账号下共有3个代码位，他们的原始数据和结算金额分别如下：
因此数据报表展示的预估收益是6.66666四舍五入后的结果（即6.67元），而结算单金额为6.66元，差额0.01。
由于可能存在以上差异，预估收益报表仅作为日常数据表现的参考，在正式结算开票时，请以结算单金额为准，不要使用预估收益金额提前开票，以免因金额不准确影响结算。
目前结算没有时间限制，但强烈建议您在结算单生成后尽快签订并提供正确发票申请结算（注：请务必在主体注销前完成结算）
如果您有财务结算相关问题，可优先查看帮助中心相关文档：https://www.csjplatform.com/supportcenter/5438 ，如无法解决您的疑问，可以转人工客服/提交工单咨询，会有同学给您回复解答
结算单涉及结算信息确认，以及按月可提现款项，出于对开发者财产安全考虑，需要单独确认。例如会存在结算信息变更的情况，因此不支持批量签结算单，需确认信息后单独签订结算单。
穿山甲平台升级了结算管理功能，支持查看结算金额调整明细。您可以通过结算单详情功能，查看指定结算单的收益明细，更简单清晰的进行数据核对。
1.入口
通过穿山甲首页【结算】标签进入结算管理页面；
点击“业务时间”列的日期即可查看结算单详情，如有金额调整，日期左侧将显示蓝色标识。
注：2021年3月前的结算单暂不支持查看调整明细
2.详细说明
点击日期后，页面右侧弹出结算单详情区域（图示金额仅作演示，请以实际为准）。
结算单详情包含以下信息：
a.基础信息
结算单对应的业务发生时间、业务类型、结算进度等；
b. 收入信息
结算单金额，包含基础金额及调整金额，基础金额即广告数据报表中的预估收益金额；
c.调整金额明细
可查看账号/应用/代码位维度的金额调整情况及对应id，如无调整显示【暂无数据】，id较多时，可点击“查看调整明细”展开。
示例：A公司2021年1月参加穿山甲新星助推计划，应用ID=111 获得奖励金50000元，预估收益1000000元，无其他调整，则收入信息与调整金额明细显示如下
收入信息：总金额=1,050,000.00，基础金额=1,000,000.00，调整金额=+50,000.00
调整金额明细：
应用调整 ￥+50,000.00
ID：111
线下结算需要以下材料：
1、如果“操作”显示为“签订”：请点击“签订”确认结算单内容并完成盖章，无需再邮寄线下纸质结算单，仅提供增值税专用发票即可（发票内容需与合同约定一致）。纸质专票请参考「结算」页面“发票邮寄”处的地址进行邮寄；
2、如果“操作”显示为“打印”：请点击“打印”获取结算单PDF文档，线下打印并加盖公章或合同章（落款及骑缝章），并寄送至「结算」页面“发票邮寄”处的地址。
（诚邀您尝试电子专票结算，体验更简单快捷的线上结算流程，详情请参考帮助中心文档介绍）
因此原因导致未收到打款，平台会根据您在后台账号信息页面填写的邮寄地址退回不合规的结算材料并附上错误说明，请参照说明补充材料或重新开票，如邮寄地址有变化请及时在后台更新。
平台结算以月为单位，不支持单月分批结算，请按照月份结算开具与结算单等额的发票。
（诚邀您尝试电子专票结算，体验更简单快捷的线上结算流程，详情请参考帮助中心文档介绍）
当前穿山甲平台支付进度有以下状态，请查看对应阶段所需时间并耐心等待审批，若未在预计时间内完成，请在工单选择对应版块详细描述您的问题，工单服务人员将会在1个工作日内给您答复，感谢您的理解与支持。
【未开始】：待签订结算单；
【待接收发票】：待上传或邮寄发票；
【发票初审中】：上传发票后，请耐心等待机审（1个工作日）；若为邮寄发票，待发票显示签收后，请耐心等待审核（2-3工作日）；若发票有误会根据联系人信息线下退回（预计3-5个工作日），请参考退回时附带的说明重新开票或补齐材料；
【财务审核中】：平台财务确认发票无误后提交付款申请，预计1-2工作日完成；
【支付中】：付款申请已通过，银行处理中，预计7个工作日内打款；
【已支付】：完成支付
如未收到款项，请咨询对应开户银行的客户经理确认账户是否为正常状态，解除异常后在工单选择对应版块详细描述您的问题，工单服务人员会重新安排支付。
如快递显示已签收，穿山甲财务团队即可收到发票，依据流程穿山甲财务团队收到发票后将正常审核，如发票无误将进行付款流程，整个过程持续时间为10个工作日左右（不包含节假日）；
如结算进度异常，请附带发票快递单号与结算月份，提交工单/在线咨询反馈您的问题，服务人员将会在1个工作日内给您答复
快递显示签收后请耐心等待发票审核（2-5个工作日），若发票有误将根据您在穿山甲预留地址进行退回，如地址需要修改，修改路径：「账户-资质认证-联系人信息」，发票退回预计3-5个工作日，请参考退回时附带的说明重新开票或补齐材料。
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