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财务结算/结算流程/电子专票结算流程
电子专票结算流程
最近更新 2022-01-24 15:49:59

国家从2020年9月1日起开展专票电子化试点,若您的公司已实行专票电子化,可开具增值税电子专用发票,可通过平台结算页面自助提交电子专票申请结算,整体流程为:

1. 上传发票:选择对应结算单,上传ofd格式电子专票文件(无需邮寄纸质发票/复印件);

2. 系统审核:审核通过,系统自动提交结算申请,可通过结算列表关注进度;

3. 支付收益:结算申请平台审批通过(3-5工作日),支付至协议约定的收款账户。

步骤指引

一、上传电子发票

在【结算】页面,点击勾选结算单列表左侧的小方框,选中对应发票开具金额的结算单。

要求:结算单已签订,支付进度为【待提交发票】;若同时选择多个结算单,该批结算单需对应同样的合作协议及甲乙方,否则不可合并开票,需分别开具发票申请结算。

选中结算单后,点击“上传电子发票”,弹出上传页面。

页面中展示选中的结算单的详情及汇总金额,确认无误后可点击“上传”键,上传OFD格式的电子专票文件。

上传完成后,点击提交,系统将在10分钟内完成发票信息审核。

二、查看审核进度

上传电子专票成功后,可通过结算单列表和发票信息页面查看审核进度。

结算单列表

上传后,进度变为【发票审核中】,若审核通过,进入【付款申请中】;审核不通过,则退回【待提交发票】,可重新选择结算单上传电子专票文件。

发票信息

如需查看更详细的审核情况,可通过发票信息页面查看明细。

页面中,按照上传时间不同,分为不同批次,展示同一批发票的数量、总金额、关联结算单数量及审核状态。

点击上传时间,可查看此批次下发票的具体审核情况。

若审核失败,可查看失败原因,明确问题后重新开具正确的发票。如果本批发票只有部分错误,可点击【下载全部发票】,替换其中有误的部分后,全部重新上传。


三、审核通过,支付收益

电子发票系统审核通过后,将提交平台付款审核,如果审核材料无误,将在7工作日内完成支付;若材料有误,被平台驳回,支付状态将回退至【待提交发票】,请关注并及时处理。


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